Retours prêt

• Site réception (champ STOFCY)

Site sur lequel le retour est effectué. Celui-ci :

• est initialisé par défaut avec le site de stock habituel de l'utilisateur,
• permet de filtrer les livraisons à retourner (le filtre s'effectue sur le site d'expédition de la livraison),
• n'est plus modifiable dès lors qu'il y a des lignes détail 'retour'. Le site doit être défini avec un indicateur 'Dépôt' positionné à la valeur "Oui".

• Type (champ SRHTYP)

Seul un type de retour de catégorie "Prêt" peut être renseigné.  Par ailleurs, la législation et le groupe de sociétés pour lesquels il est défini doivent être cohérents avec ceux du site de réception.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le type de retour va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés.

• champ WSRHCAT

La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de retour choisi.

• No retour (champ SRHNUM)

Numéro de retour permettant d'identifier celui-ci de façon unique.
Ce numéro est généré automatiquement ou saisi à chaque création de retour selon le paramétrage du ou des différents Compteurs possibles, associés au Type de retour choisi.
Si le compteur de retour est défini avec attribution automatique, alors ce champ n'est pas accessible et le numéro est affecté à la création du retour.
A l'inverse, si le compteur est défini avec attribution manuelle, le numéro pourra être saisi manuellement. A défaut d'être renseigné par l'utilisateur, le système attribuera automatiquement un numéro de retour en fonction du compteur.

• Date retour (champ RTNDAT)

La date de retour est initialisée par la date du jour.
Elle correspond à la date effective du retour de l'article (ou de la matière dans le cas de la sous-traitance) dans l'entreprise. Elle sera utilisée, si les stocks sont mis à jour, comme date d'entrée en stock de l'article (ou de la matière) retournée.

• Signé (champ SRHCFMFLG)

• Client livré (champ BPCORD)

Code du client demandeur de la commande, de la livraison directe ou de la facture directe. Ce code doit :

• être contrôlé dans la table des clients,
• être de type 'normal', 'divers' ou 'intra-société',
• être modifiable tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document.

• Adresse (champ BPAADD)

Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
Vous pouvez afficher les informations détaillées de l'adresse en cliquant sur Adresse depuis l'icône Actions.

• En création, ce champ n'est plus accessible dès lors qu'une ligne de livraison est créée.
  
• Une fois la livraison créée, ce champ n'est pas modifiable mais vous pouvez toujours afficher les informations détaillées de l'adresse.
  Vous pouvez modifier l'adresse après avoir cliqué sur Adresse / Livraison dans le volet d'actions.

• Dépôt (champ WRHE)

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Dépôt du mouvement, proposé par défaut sur toutes les lignes du document.
Il doit être renseigné s'il est défini comme étant obligatoire au niveau de la transaction de saisie.
Il est alimenté en priorité avec le dépôt défini pour l'utilisateur. A défaut de paramétrage au niveau de l'utilisateur, il est initialisé avec le dépôt défini par défaut, pour ce type de mouvement, au niveau du site.

• Emplacement Quai (champ SRGLOCDEF)

Dans le cas où la transaction de saisie autorise la réception à quai (paramètre activé dans le paramétrage de la transaction) alors une zone emplacement quai apparaît en en tête de bordereau de retour. Cela permet la saisie d'un emplacement de type 'quai', emplacement reporté alors par défaut comme emplacement de retour sur chaque ligne du bordereau. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné.

Un emplacement quai correspond à un emplacement de type 'en attente de rangement'. Il autorise l'entrée de stocks dont les caractéristiques de lot, sous lot, n° de série ne sont pas forcément identifiées immédiatement. Ce type d'entrée permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonctionPlan de rangement.

• Inter-sites (champ BETFCY)

Cette information non modifiable précise si le retour est de type inter-site.
Lorsque le retour concerne un client inter-site (site de la même société) celui-ci ne peut pas faire l’objet d’un avoir.

• Inter-sociétés (champ BETCPY)

Cette information non modifiable précise si le retour est de type inter-société.
Lorsque le retour concerne un client inter-sociétés (site d'une société différente), un avoir facture pourra être créé.

• Article (champ ITMREF)

Ce champ indique le code de référence de l'article. Il est généré par un compteur (paramétré dans la fonction Compteurs) dans le cas où la catégorie article dispose d'un code compteur.

La référence est non modifiable. Elle est attribuée automatiquement et s'affiche à la fin de la création de l'article.

• Désignation (champ ITMDES)

Désignation principale de l'article provenant dela fiche article et qui peut être modifiée lors de la saisie.
Dans le cas d'un appel d'offre, si l'article n'existe pas dans latable articles, la désignation doit être saisiedirectement.

• Désignation standard (champ ITMDES1)

• UV (champ SAU)

Unité dans laquelle l'article est vendu. Le prix de vente est exprimé dans cette unité.

L'unité de vente est également affichée par défaut dans les sections Ventes et Client.

Les unités de vente accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

• Qté prêt effective (champ DLVQTY)

Quantité livrée
C'est la quantité livrée chez le client. Elle est exprimée en unitéde vente.

• Qté retour (champ QTY)

C'est la quantité retournée par le client, exprimée en unité de vente. Elle prend par défaut la quantité restant à retourner et reste modifiable. Il possible de saisir une quantité comprise entre 0 et la quantité restant à retourner.

• Coef UV-US (champ SAUSTUCOE)

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités de vente : Qté US = Qté UV * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité de vente (champ SAU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• US (champ STU)

Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• Le stock
• Le prix standard
• La quantité des liens de nomenclature, etc.

Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié.

• Date retour prev (champ DEXTRTNDAT)

Il s'agit de la date de retour de prêt mentionnée sur la livraison sélectionnée. Cette information ne peut être modifiée.

• Affaire (champ DPJT)

• Maj stock (champ RTNSTOUPD)

Indicateur "maj des stocks"
Indicateur à positionner à "oui" si on désire réaliser la mise à jour des stocks.

• Dépôt (champ WRH)

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Il est alimenté avec le dépôt présent en en-tête du document.

• Il reste modifiable si ce champ est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.
  Lorsqu'il est renseigné, le dépôt sera automatiquement alimenté sur les lignes de détail stock et ne sera pas modifiable.
• Il n'est pas modifiable lorsque la transaction de saisie est paramétrée pour une gestion mono-dépôt. Le dépôt en entête est alors obligatoire et le dépôt n’est pas saisissable, ni sur les lignes de document, ni sur les lignes de détail stock.
  
  Pour gérer du multi-dépôt et entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs dépôts différents, vous devez paramétrer le dépôt-ligne au niveau de la transaction de saisie comme étant saisissable. Pour éclater une ligne sur plusieurs dépôts, cliquez sur l'icône Actions et sélectionnez Saisie détail quantités.
  Lorsqu'une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs dépôts, ce champ est alimenté, sur la ligne du bordereau, avec le caractère '$'.

Le dépôt saisi sur la ligne est prioritaire sur le dépôt saisi en entête.

• Contenant (champ TCTRNUM)

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Sélectionnez le contenant que vous souhaitez utiliser.

• Numéro contenant (champ LPNNUM)

Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe).
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée.

Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
Si vous souhaitez renseigner plusieurs numéros de contenant pour une même ligne de document, laissez ce champ vide et cliquez sur Saisie détail des quantités, accessible depuis l'icône Actionssur la ligne de document.
Lorsque vous renseignez un numéro de contenant, aucune restriction portant sur la quantité de la ligne n'est effectuée par rapport à la capacité du contenant utilisé.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Obligatoire', vous pouvez laisser ce champ vide afin de créer à la volée le ou les numéros de contenant utilisés. Le nombre de contenants est déterminé automatiquement en fonction de :
  - La capacité du contenant. Cette capacité est définie dans la fiche Article-site, section Gestion, selon l'unité de stock et/ou le conditionnement de l'article.
  - La quantité de la ligne. Lorsque plusieurs contenants sont nécessaires, leur nombre s’affiche sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de document.
  Après création, le champ Numéro de contenant de la ligne de document affiche le caractère $ si la ligne est ventilée sur des numéros de contenants différents. Pour visualiser la liste des numéros de contenants utilisés, ouvrez la fenêtre Modifications entrées en cliquant sur l’icône Actionsdepuis la ligne de document.
  La création à la volée est possible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- L’Identifiant contenantest défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
- Le contenant renseigné ainsi que l’unité doivent avoir été définis, au niveau de l’Article-site, dans le tableau de paramétrage des contenants.
- La capacité de ce contenant doit, par ailleurs être définie dans la même unité que celle de la ligne du document.
A l'issue de la création à la volée, la fenêtre d'impression des étiquettes des numéros de contenants s'ouvre automatiquement si cette impression est autorisée au niveau de la transaction de saisie.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Facultatif', aucune création à la volée n’est effectuée. Si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs contenants, vous devez saisir leurs numéros manuellement, sur la ligne du document ou en saisie détaillée des lignes. Vous pouvez également utiliser, après coup, la fonction d'Affectation numéro contenant.

Particularités liées à l'inter-sites / inter-sociétés : dans le cadre d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, le numéro de contenant n'est jamais issu de celui renseigné sur la livraison de vente, le numéro de contenant étant mono site.

• Statut (champ STA)

Le statut de stock permet de définir si un article est :

• Type emp (champ LOCTYP)

Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements des magasins selon leurs caractéristiques de stockage : dimensions, statuts autorisés, contraintes techniques, etc.
Ils sont associés aux articles par site, permettant ainsi de regrouper géographiquement les articles de caractéristiques semblables.
Selon le paramétrage de la transaction de stock, le type d'emplacement de l'article est proposé par défaut et peut être modifié dans la saisie des mouvements.

• Emplacement (champ LOC)

Si l'article est géré par numéro de contenant, c'est l'emplacement associé au numéro de contenant qui est affiché. Il n'est pas modifiable.
Si l'article est géré par emplacement et qu'aucun numéro de contenant n'est renseigné, un emplacement par défaut peut être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement 'Retour de livraison' et en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/Entrepôts. Si les entrepôts ne sont pas gérés, l'article dépend des emplacements paramétrés sur la ficher Article/Site.
La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche 'Article/site' (ou 'Article/dépôts' si les dépôts sont gérés) un type d'emplacement et un emplacement éventuel.
Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche 'Article/site' (ou 'Article/dépôts') peuvent faire référence à un groupe de type d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition.
Vous pouvez consulter les documentations sur les types d'emplacements et l'article/site pour plus de précision.

Dans le cas de certaines typologies d'emplacements leur affectation dépendra également de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces informations peuvent être modifiées si nécessaire.

Si la transaction de retour le permet, un emplacement de type 'quai' pourra être saisi en en-tête de retour. Si tel est le cas, ce sera cet emplacement qui sera systématiquement proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction de retour ne spécifie pas les réceptions à quai.

Dans certains cas, vous pouvez intentionnellement ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à retourner va être répartie sur différents emplacements de stockage. Saisissez alors cette répartition dans la fenêtre de détail stock. Si un '$' apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.

A partir du champ Type d'emplacement, cliquez sur l'icône Actions pour :

• sélectionner un type d'emplacement,
• accéder par tunnel à la table des types d'emplacements si les habilitations utilisateur le permettent.

A partir du champ Emplacement, cliquez sur l'icône Actions pour :

• sélectionner un emplacement,
• accéder par tunnel à la table des emplacements si vos habilitations utilisateur le permettent,
• accéder par tunnel à la consultation Occupation des emplacements si vos habilitations utilisateur le permettent,
• accéder par tunnel à la consultation des emplacements dédiés pour l'article en cours de saisie si vos habilitations utilisateur le permettent.

• Lot (champ LOT)

Lot sur lequel porte le mouvement d'entrée.

• Nb S/lot (champ NBSLO)

Il s'agit du nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock.

• S/lot (champ SLO)

Il s'agit du sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.

• S/lot fin (champ SLOF)

Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.

• Lot fournisseur (champ BPSLOT)

Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée, et affiché dans les mouvements de sortie de stock.

Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises.

• Série début (champ SERNUM)

• Indiquez le premier numéro de série sur lequel porte le mouvement.
  Lorsque la sortie porte sur une ligne de stock d’un article géré en Entrée/sortie et comportant des numéros de série disjoints ou comportant des différenciateurs tels que le lot, le statut ou l’emplacement, la sélection des numéros de série s’effectue sur la fenêtre Saisie détaillée de sortie de stock. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement en fin de ligne en saisie ou depuis l’icône Actions.
  Lorsqu'une ligne de sortie est ventilée sur des numéros de série, les champs Série et Série fin de la ligne de document sont alimentés avec le caractère $.
• Lorsque la sortie porte sur une ligne de stock d'un article géré en Entrée/sortie globale, vous pouvez saisir le premier numéro de série. Si le système détermine automatiquement une ligne de stock comportant la quantité à sortir, le numéro de série fin est automatiquement alimenté. Sinon, ce premier numéro de série est automatiquement effacé et la fenêtre de Saisie détaillée de sortie de stock s'ouvre automatiquement en fin de ligne en saisie pour vous permettre de sélectionner les séquences de numéros de série à sortir.
  Autant de lignes de sortie que de séquences de numéros de série sortis sont alors rapatriées dans le tableau de sortie.
  

• Série fin (champ SERNUMF)

Il s’agit du numéro de série fin de l’article.

• Identifiant 1 (champ PALNUM)

Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire.

• Identifiant 2 (champ CTRNUM)

Ce champ indique le premier identifiant enregistré.

• Désignation du mouvement (champ MVTDES)

Saisissez une désignation libre qui sera inscrite dans tous les mouvements de stock associés à la ligne de livraison.
Cette désignation est également accessible à partir de la fenêtre de détail des sorties de stock. Si elle est modifiée par cette fonction, elle est automatiquement reprise et inscrite sur la ligne de livraison dans ce champ.

• No livraison (champ DETSDHNUM)

Ce champ est toujours alimenté. Si vos habilitations vous le permettent, vous pouvez accéder à la livraison d'origine, depuis l'icône Actions.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction Retour de matière sous-traitance.

• champ CCE1

En fonction du paramétrage, vous pouvez modifier les sections analytiques, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Famille mouvement (champ TRSFAM)

Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée.
Il s'agit d'une information statistique enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement des mouvements d'entrée. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. La valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspond à une valeur par défaut que l'on peut ou non visualiser et/ou modifier selon le paramétrage de la transaction ('zone saisie', 'affichée', 'invisible').

Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité.

• Immatriculation (champ LICPLATER)

Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise.

• Immat remorque (champ TRLLICPLAT)

Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque.

• Date départ (champ DPEDATR)

• Heure départ (champ ETDR)

Heure de départ de la livraison.

• Date arrivée (champ ARVDATR)

Affiche la date d'arrivée pour cette livraison ou ce retour.

• Heure arrivée (champ ETAR)

Heure d'arrivée de la livraison.

• Affaire (champ PJT)

La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendants du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document.

Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Non).

Lors de la transformation d'un document, le code affaire de l'en-tête est initialisé par le premier document sélectionné (si le code affaire de l'en-tête du document d'origine est devenu inactif, celui du document de destination n'est pas alimenté).

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

• Pour un devis : le devis n'est pas commandé.
• Pour une commande : la commande n'est pas livrée (cas des commandes normales) ou n'est pas facturée (cas des commandes à facturation directe) et aucune ligne n'est soldée.
• Pour une livraison : la livraison n'est pas validée et il s'agit d'une livraison directe.
• Pour une facture ou un avoir : la facture ou avoir n'est pas validé et il s'agit d'une facture ou d'un avoir direct.

Le regroupement de deux ou plusieurs documents ayant en en-tête des codes affaires différents est autorisé uniquement si le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeurNon. Dans ce cas, 2 commandes disposant d'un code affaire distinct peuvent être regroupées sur un même bon de livraison, par exemple.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des retours de prêt.

• Intitulé (champ NAMDIE)

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

• Section (champ CCE)

En fonction du paramétrage, vous pouvez modifier les sections analytiques, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Document global (champ GLBDOCR)

Un document global est lié à une expédition sur laquelle les détails de livraison finaux (sites et quantités client) ne sont pas connus au moment du départ.

Exemple : Une société vend des produits de boulangerie sur plusieurs sites client. Le camion livre 1000 unités de marchandise, mais la quantité livrée à chaque site client n'est pas connue. Quand toutes les livraisons sont réalisées, la note d'expédition détaillée/standard est créée puis liée au document global.

Si la fiche courante correspond à l'exemple ci-dessus, vous devez alors sélectionner la case à cocher Document global pour que l'enregistrement soit associé au transport final et que les champs relatifs au transport global soient désactivés.

Sinon, ne sélectionnez pas Document globalpour lier l'enregistrement à un document global.

• Type document global (champ GLBDOCTYPR)

Si la fiche courante est liée à un document global, saisissez le numéro et le type (origine) du document global pour l'associer à la fiche et exporter correctement les deux enregistrements vers SAF-T.

• N° document global (champ GLBDOCNUMR)

• Date document global (champ GLBDOCDATR)

Ce champ affiche la date du Document global.

• Document manuel (champ MANDOCR)

Si le web service est indisponible, la note de transport doit être communiquée via un document papier mentionnant le numéro du document papier et le numéro de système interne. Cette communication doit être effectuée directement dans le portail AT.

Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite). Ceci est requis pour toutes les notes de transport avec documents manuels.

• Code AT (champ ATDTCODR)

Ce champ affiche le code AT de la note de transport transmise par l'autorité fiscale.

• Incoterm (champ XEECICT)

• Ville Incoterm (champ XICTCTY)

• Transitaire (champ XFFWNUM)

• Adresse transitaire (champ XFFWADD)

• N° TVA intracommunautaire (champ XEECNUM)

• Lieu transp. DEB (champ XEECLOC)

• Mode transport DEB (champ XEECTRN)

• Nature transaction (champ XEECNAT)

• Régime statistique (champ XEECSCH)

• Nature transaction (champ XEECNATR)

• Régime statistique (champ XEECSCHR)